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Published:
2019-10-08 13:00:00 -0400
Original:
OTW Finance: 2019 Budget Update
Tags:

Organização para Obras Transformativas: Atualização ao Orçamento de 2019

Perto do início do ano, a OTW (Organização para Obras Transformativas) publicou o seu orçamento para 2019. Com o final do ano a aproximar-se, gostaríamos de fazer uma atualização acerca da nossa atividade financeira para o resto do ano, incluindo alterações ou desenvolvimentos dos nossos planos.

A nossa equipa de Finanças continua a vigiar a atividade financeira da OTW, a preparar demonstrações financeiras e relatórios e a assegurar o cumprimento de regulações e normas de contabilidade. Trabalhámos na melhoria e documentação dos nossos processos, ajudámos a OTW a planear o seu futuro financeiro e estamos prestes a concluir a auditoria anual às nossas demonstrações financeiras de 2018.

Sem mais demoras, aqui está o nosso orçamento atualizado para 2019 (faz download da folha de cálculo do orçamento para mais informação):

Despesas de 2019

Despesas por programa: O Nosso Próprio Arquivo (AO3): 74,2%, Portas Abertas: 0,3%, Culturas e Obras Transformativas: 0,4%, Fanlore: 2,3%, Advocacia Legal: 1,1%, Divulgação em Convenções: 0,1%, Administração: 11,2%, Angariação de Fundos: 10,4%

Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo)

74.984,28$ gastos; restam 259.366,95$

  • 74.984,28$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 334.351,23$ previstos para este ano.
  • 74,2% das despesas da OTW vão para a manutenção do AO3. Isto inclui a maioria das despesas em servidores (tanto as novas compras como alojamento e manutenção em curso), ferramentas de monitorização do desempenho do site e várias licenças relacionadas com sistemas (acede a todas as despesas de programas).
  • As despesas do AO3 previstas para este ano incluem 30.000,00$ em custos contratuais para atualizações e testes de segurança, dos quais 15.000,00$ já foram gastos para atualizar o Ruby para o AO3.
  • Adicionalmente, as despesas do AO3 incluem uma renovação e expansão significativa dos servidores, num total de cerca de 177.000$. O nosso equipamento atual vai ser substituído por novos servidores de virtualização, fazendo com que o teste e a implementação de código para o AO3 seja mais fácil. Os servidores antigos serão reaproveitados como armazenamento para os servidores novos. Outros servidores novos aumentarão a capacidade do AO3 para apresentar páginas e resultados de pesquisas às pessoas utilizadoras com menos problemas de conexão.
  • Outros custos esperados incluem 33.000,00$ para uma pessoa contratada de Sistemas, que trabalhará na infraestrutura de hardware do AO3.

Fanlore

1.477,22$ gastos; restam 8.896,97$

  • 1.477,22$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 10.374,19$ previstos para este ano.
  • As despesas da Fanlore correspondem maioritariamente à sua alocação de custos de compra, manutenção e colocação de servidores, para além dos domínios web da Fanlore (acede a todas as despesas de programas).
  • Os novos servidores de virtualização mencionados acima também servem as páginas da Fanlore e armazenam as cópias de segurança da wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

275,00$ gastos; restam 1.558,00$

  • 275,00$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 1.833,00$ previstos para este ano.
  • As despesas da TWC consistem no alojamento do site da publicação académica e em taxas de publicação e armazenamento (acede a todas as despesas de programas).

Open Doors (Portas Abertas)

244,20$ gastos; restam 1.050,34$

  • 244,20$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 1.294,54$ previstos para este ano.
  • As despesas do Portas Abertas consistem nos custos de alojamento, cópias de segurança e domínios para arquivos importados (acede a todas as despesas de programas).

Legal Advocacy (Advocacia Legal)

0,00$ gastos; 5.000,00$ restantes

  • 0,00$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 5.000,00$ previstos para este ano.
  • As despesas de Advocacia Legal consistem em taxas de submissão e deslocações para conferências e audiências, se e quando necessário (acede a todas as despesas de programas).

Divulgação em Convenções

0,00$ gastos; restam 500,00$

  • 0,00$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 500,00$ previstos para este ano.
  • Despesas previstas incluem 100,00$ para a impressão de panfletos e 400,00$ para outras atividades de divulgação da OTW em convenções (acede a todas as despesas de programas).

Angariação de Fundos

23.100,09$ gastos; restam 23.700,00$

  • 23.100,09$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 46.800,09$ previstos para este ano.
  • As nossas despesas para angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelos processadores de pagamento para cada doação; na compra e envio de presentes de agradecimento; e em ferramentas usadas para alojar a base de dados de membros da OTW e rastrear comunicações com quem faz ou pode vir a fazer doações (acede às despesas de angariação de fundos).

Administração

17.051,93$ gastos; restam 33.388,97$

  • 17.051,93$ gastos até à data (31 de julho de 2019) de um total de 50.440,80$ previstos para este ano.
  • As despesas administrativas da OTW incluem o alojamento do nosso site, seguros, declarações de impostos e auditorias financeiras anuais, bem como ferramentas de comunicação, gestão e contabilidade (acede a todas as despesas de administração).

Receita de 2019

Receita da OTW: doações da angariação de abril: 44,9%. Doações da angariação de outubro: 23,8%. Donativos fora das angariações: 26,1%. Donativos de programas de equiparação: 5,1%. Rendimentos de juros: 0,1%. Royalties: 0,1%.

  • A OTW é sustentada na totalidade pelos teus donativos — agradecemos imenso a tua generosidade!
  • Todos os anos, recebemos a maioria dos donativos durante as angariações de fundos em abril e outubro, que em conjunto devem totalizar cerca de 68,7% do nosso rendimento em 2019. Também recebemos donativos através de programas de equiparação de empregadores, da Amazon Smile e do PayPal Giving Fund, que administra donativos de programas como o Humble Bundle. Se gostarias de nos apoiar enquanto fazes compras nesses sites, por favor selecciona "Organization for Transformative Works" como a tua instituição escolhida!
  • Dada a vossa generosidade em anos anteriores, temos uma boa maquia em reserva, que planeamos manter para ocasiões inesperadas. Graças a isto, podemos explorar fontes alternativas de receita para suplementar os teus donativos. A equipa de Finanças fez progressos na procura de um método de investimento adequado para uma organização sem fins lucrativos de pequena dimensão, como a OTW, e planeia estabelecer um portfólio de investimento conservador com baixo risco até ao final de 2019.
  • 346.650,73$ recebidos até à data (31 de julho de 2019) e 546.750,73$ previstos como receita até ao final do ano.

346.650,73$ doados; faltam 200.100,00$

Questões?

Se tiveres alguma questão acerca do orçamento ou das finanças da OTW, por favor contacta o comité de Finanças. Também iremos ter uma conversa aberta para responder a todas as tuas questões. No entanto, esta conversa será toda em inglês. A versão inglesa deste artigo de notícias tem mais informação acerca da data da conversa e de como te podes juntar a ela.

Para fazer download do orçamento atualizado da OTW para 2019 como folha de cálculo, por favor segue este link.


A OTW é a organização-mãe sem fins lucrativos de vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Open Doors, TWC e Assistência Legal da OTW. Somos uma organização dirigida por fãs, gerida por pessoas voluntárias e apoiada inteiramente por donativos. Podes ficar a saber mais acerca de nós no website da OTW. Para aprenderes mais acerca da nossa equipa voluntária de tradução que traduziu este artigo, consulta a página de Tradução.