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Published:
2019-04-03 12:13:44 -0400
Original:
OTW Finance: 2019 Budget
Tags:

Organização para Obras Transformativas: Orçamento de 2019

2018 foi outro ano produtivo e atarefado para a equipa de Finanças da OTW (Organização para Obras Transformativas). Continuamos a trabalhar nos bastidores para nos certificarmos que pagamos as contas, que os registos estão corretos e que as normas de contabilidade são respeitadas. A preparação das demonstrações financeiras e da auditoria de 2018 também já começou!

E agora, apresentamos o orçamento para 2019 (acede à folha de cálculo do orçamento para informação mais detalhada):

Despesas de 2019

Despesas por programa: O Nosso Próprio Arquivo (AO3): 81,2%, Portas Abertas: 0,2%, Culturas e Obras Transformativas: 0,4%, Fanlore: 1,3%, Advocacia Legal: 1,0%, Divulgação em Convenções: 0,1%, Administração: 9,8%, Angariação de Fundos: 6,1%

Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo)

12.242,60$ gastos; restam 405.861,47$

  • 12.242,60$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 418.104,06$ previstos para este ano.
  • 81,2% das despesas da OTW vão para a manutenção do AO3. Isto inclui a maioria das despesas em servidores (tanto novas compras como alojamento e manutenção em curso), ferramentas de monitorização do desempenho do site e várias licenças relacionadas com sistemas (acede a todas as despesas de programas).
  • As despesas previstas para o AO3 este ano incluem 110.000$ em custos contratuais para atualizações e testes de segurança.
  • Adicionalmente, as despesas do AO3 incluem uma renovação e expansão significativa dos servidores, num total de cerca de 177.000$. O nosso equipamento atual vai ser substituído por novos servidores de virtualização, fazendo com que o teste e a implementação de código para o AO3 seja mais fácil. Os servidores antigos serão reaproveitados como armazenamento para os servidores novos. Outros servidores novos aumentarão a capacidade do AO3 para apresentar páginas e resultados de pesquisas às pessoas utilizadoras com menos problemas de conexão.
  • Outros custos esperados incluem 33.000$ para uma pessoa contratada de Sistemas, que trabalhará na infraestrutura de hardware do AO3.

Fanlore

329,34$ gastos; restam 6.409,63$

  • 329,34$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 6.738,97$ previstos para este ano.
  • As despesas da Fanlore correspondem maioritariamente à sua alocação de custos de compra, manutenção e colocação de servidores, para além da renovação das licenças dos domínios web da Fanlore (acede a todas as despesas de programas).
  • Os novos servidores de virtualização também servem as páginas da Fanlore e armazenam as cópias de segurança da wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

275,00$ gastos; restam 1.558,00$

  • 275,00$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 1.833,00$ previstos para este ano.
  • As despesas da TWC consistem no alojamento do site da publicação académica e em taxas de publicação e armazenamento (acede a todas as despesas de programas).

Open Doors (Portas Abertas)

91,82$ gastos; restam 844,35$

  • 91,82$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 936,17$ previstos para este ano.
  • As despesas do Portas Abertas consistem nos custos de alojamento, cópias de segurança e domínios para arquivos importados (acede a todas as despesas de programas).

Legal Advocacy (Advocacia Legal)

0$ gastos; 5.000,00$ restantes

  • 0$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 5.000,00$ previstos para este ano.
  • As despesas de Advocacia Legal consistem em taxas de submissão e deslocações para conferências e audiencias (acede a todas as despesas de programas).

Divulgação em Convenções

0$ gastos; restam 500,00$

  • 0$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 500,00$ previstos para este ano.
  • Despesas previstas incluem 100$ para a impressão de panfletos e 400$ para outras atividades (acede a todas as despesas de programas).

Angariação de Fundos

2.296,25$ gastos; restam 29.163,75$

  • 2.296,25$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 31.460,00$ previstos para este ano.
  • As nossas despesas para angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelos processadores de pagamento para cada doação, na compra e envio de presentes de agradecimento e em ferramentas usadas para alojar a base de dados de membros da OTW e rastrear comunicações com quem faz ou pode vir a fazer doações (acede às despesas de angariação de fundos).

Administração

2.785,99$ gastos; restam 47.685,81$

  • 2.785,99$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2019) de um total de 50.471,80$ previstos para este ano.
  • As despesas administrativas da OTW incluem o alojamento do nosso site, marcas registadas, domínios, seguros, declarações de impostos e auditorias financeiras anuais, bem como ferramentas de comunicação e contabilidade (acede às despesas de administração).

Receita de 2019

Receita da OTW: doações da angariação de abril: 31,0%. Doações da angariação de outubro: 35,8%. Donativos fora das angariações: 28,6%. Donativos de programas de equiparação: 4,5%. Rendimentos de juros: 0,1%. Royalties: <0,1%.

  • A OTW é apoiada completamente pelos teus donativos — agradecemos imenso a tua generosidade!
  • Todos os anos, recebemos a maioria dos donativos durante as angariações de fundos em abril e outubro, que em conjunto devem totalizar cerca de 67% do nosso rendimento em 2019. Também recebemos donativos através de programas de equiparação de empregadores, royalties, da Amazon Smile e do PayPal Giving Fund, que administra donativos de programas como o Humble Bundle e o eBay for Charity. Se gostarias de nos apoiar enquanto fazes compras nesses sites, por favor selecciona "Organization for Transformative Works" como a tua instituição escolhida!
  • Dada a vossa generosidade em anos anteriores, temos uma boa maquia em reserva, que planeamos manter para ocasiões inesperadas. Graças a isto, podemos explorar fontes alternativas de receita para suplementar os teus donativos. A equipa de Finanças fez progressos na procura de um método de investimento adequado para uma organização sem fins lucrativos de pequena dimensão, como a OTW, e planeia estabelecer um portfólio de investimento conservador com baixo risco até ao final de 2019.
  • As reservas também nos podem ajudar em certos anos quando precisamos de fazer compras mais dispendiosas. Como mencionámos antes, temos planos para substituir hardware de servidores antigos durante os próximos meses, bem como comprar hardware de servidores novo, o que irá aumentar significativamente as nossas despesas deste ano. Algumas das despesas previstas delineadas neste orçamento podem não ocorrer antes do final do ano devido a diversos factores. Para ter em conta esta incerteza, apesar de todas as despesas que antecipamos estarem incluídas na folha de cálculo do orçamento, temos planeado um levantamento de 96.000$ das nossas reservas para abranger as despesas menos prováveis. Esta quantia adicional pode ser levantada ao longo do ano, quando necessário. A nossa atualização ao orçamento, que será publicada em outubro, terá informação mais precisa acerca das despesas que teremos em 2019.
  • 23.840,99$ recebidos até à data (28 de fevereiro de 2019) e 419.475$ previstos como receita até ao final do ano.

23,840.99$ doados; faltam 395,634.01$

Questões?

Se tiveres alguma questão acerca do orçamento ou das finanças da OTW, por favor contacta o comité de Finanças. Também iremos ter uma conversa aberta para responder a todas as tuas questões. No entanto, esta conversa será toda em inglês. A versão inglesa deste artigo de notícias tem mais informação acerca de quando será a conversa e de como te podes juntar a ela.

Para fazer download do orçamento da OTW para 2019 como folha de cálculo, por favor segue este link.


A OTW é a organização-mãe sem fins lucrativos de vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Open Doors, TWC e Assistência Legal da OTW. Somos uma organização dirigida por fãs, gerida por pessoas voluntárias e apoiada inteiramente por donativos. Podes ficar a saber mais acerca de nós no website da OTW. Para aprenderes mais acerca da nossa equipa voluntária de tradução que traduziu este artigo, consulta a página de Tradução.