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Published:
2019-04-03 12:13:38 -0400
Original:
OTW Finance: 2019 Budget
Tags:

Orçamento de 2019 da Organização para Obras Transformativas

O ano de 2018 foi um ano muito produtivo para a equipe do Financeiro da OTW (Organização para Obras Transformativas). Continuamos nosso trabalho nos bastidores para garantir que as contas sejam pagas, os registros estejam precisos e os procedimentos adequados de contabilidade sejam seguidos. Os preparativos para os demonstrativos financeiros e auditoria referentes ao ano de 2019 também estão em andamento!

Sem mais delongas, aqui está nosso orçamento para 2019 (acesse a planilha do orçamento — em inglês — para mais detalhes.)

Despesas de 2019

Despesas por programa: Nosso Próprio Arquivo (AO3): 81,2%. Portas Abertas: 0,2%. Culturas e Obras Transformativas: 0,4%. Fanlore: 1,3%. Ativismo Jurídico: 1,0% Divulgação em Convenções: 0,1%, Administração: 9,8%. Arrecadação de fundos: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo)

US$12.242,60 gastos; US$405.861,47 previstos

  • US$12.242,60 gastos até agora do total de US$418.104,06 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • 81,2% dos gastos da OTW são direcionados para a manutenção do AO3. Isso inclui a maior parte das nossas despesas com servidores — tanto novas aquisições quanto manutenção e colocation —, ferramentas de monitoramento da performance do site e licenças diversas relacionadas à área de sistemas (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
  • As despesas previstas para este ano incluem US$110 mil em gastos relativos à contratação de trabalho terceirizado para realizar upgrades e testes relacionados a segurança na base de código do AO3.
  • Além disso, os gastos do AO3 incluem uma renovação importante e expansão de nossos servidores, totalizando cerca de US$117 mil. Novos servidores de virtualização substituirão os equipamentos atuais, facilitando a realização de testes e implementação de código para o AO3. Os servidores antigos serão aproveitados como armazenagem para os novos servidores. Outros servidores adicionados vão aumentar a capacidade do AO3 de exibir páginas e resultados de buscas para usuárixs, com menos problemas de conexão.
  • Outros gastos previstos incluem US$33 mil para contratação de um terceirizado para Sistemas, que realizará serviços ligados à infraestrutura de hardware do AO3.

Fanlore

US$329,34 gastos; US$6.409,63 previstos

  • US$329,34 gastos até agora do total de US$6.738,97 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • A maioria das despesas da Fanlore consiste em gastos com servidores, manutenção e colocation, além da renovação do enedereço de hospedagem do site (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
  • Os novos servidores de virtualização também irão ajudar a exibir as páginas da Fanlore e armazenará os backups da wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

US$275,00 gastos; US$1.558,00 previstos

  • US$275,00 gastos até agora do total de US$1.833,00 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • Os gastos da TWC consistem das taxas de publicação e armazenamento da publicação acadêmica, além da hospedagem de seu site (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Open Doors (Portas Abertas)

US$91,82 gastos; US$844,35 previstos

  • US$91,82 gastos até agora do total de US$936,17 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • Os gastos do Portas Abertas para este ano incluem custos de hospedagem, backup e renovar os endereços de hospedagem dos arquivos de obras de fãs importados pelo Portas Abertas (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Legal Advocacy (Ativismo Jurídico)

US$0 gastos; US$5.000,00 previstos

  • US$0 gastos até agora do total de US$5.000,00 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • Os gastos do Ativismo Jurídico consistem de taxas legais e gastos com deslocamento para participação em conferências (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Divulgação em Convenções

US$0 gastos; mais US$500,00 previstos

  • US$0 gastos até agora do total de US$500,00 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • As despesas previstas incluem US$100 para impressão de folhetos e US$400 para outras atividades (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Angariação de Fundos

US$2.296,25 gastos; US$29.163,75 previstos

  • US$2.296,25 gastos até agora do total de US$31.460,00 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • Nossos gastos com angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelas empresas que processam cada doação que recebemos; compra e distribuição dos brindes; e as ferramentas usadas para hospedar o banco de dados de membros da OTW e organizar a nossa comunicação com pessoas que já doaram para a organização ou que podem potencialmente vir a fazê-lo (acesse todos os gastos com angariação de fundos – em inglês).

Administração

US$2.785,99 gastos; US$47.685,81 previstos

  • US$2.785,99 gastos até agora do total de US$50.471,80 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2019.
  • Os gastos administrativos da OTW incluem hospedagem para o site da organização, registros de marca, endereços de sites, seguros, serviços relacionados a declaração de impostos e a auditorias anuais de demonstrações financeiras, além de ferramentas de comunicação e contabilidade (acesse todas as despesas administrativas – em inglês).

Receita de 2019

Receita da OTW: doações da Campanha de Abril: 31,0%, doações da Campanha de Outubro: 35,8%. doações fora dos períodos de campanha: 28,6%. doações igualadas por empresas: 4,5%. rendimentos de investimentos: 0,1%. Royalties: <0,1%

  • O sustento da OTW vem inteiramente das suas doações — agradecemos a sua generosidade!
  • Nós recebemos a maior parte das nossas doações durante as campanhas de abril e outubro de cada ano, as quais, juntas, devem corresponder a cerca de 67% da nossa receita de 2019. Nós também recebemos doações através de programas empresariais de doação, de royalties, do Amazon Smile e do PayPal Giving Fund, que administra doações de programas como o Humble Bundle e o eBay for Charity. Se você gostaria de nos apoiar ao comprar nesses sites, por favor selecione "Organization for Transformative Works" como sua obra de caridade escolhida!
  • Devido à sua generosidade em anos anteriores, temos uma quantidade saudável nas nossas reservas, que planejamos guardar para situações de emergência. Graças a isto, podemos explorar fontes de receita alternativas para suplementar suas doações. A equipe do Financeiro progrediu na busca por um método de investimento adequado a uma pequena organização sem fins econômicos como a OTW e pretende ter um portfólio de investimentos conservadores e de baixo risco estruturado até o fim de 2019.
  • Essas reservas também nos ajudam em anos com gastos elevados planejados. Como mencionado anteriormente, nós planejamos substituir o hardware antigo de nossos servidores nos próximos meses, além de adquirir novos servidores, o que aumenta significativamente nossos gastos para esse ano. Alguns desses gastos previstos podem não ocorrer até o fim do ano devido a diversos fatores que influenciam nosso trabalho. Para mitigar essas incertezas, nós descrevemos todas as despesas esperadas na planilha orçamentária, mas também projetamos uma retirada de US$96 mil das nossas reservas para cobrir os valores correspondentes aos gastos mais prováveis de não ocorrerem. A quantia adicional necessária será retirada das reservas de acordo com as necessidades ao longo do ano. Nosso orçamento atualizado, que será publicado em outubro, e terá informações mais precisas a respeito dos gastos que de fato ocorrerão em 2019.
  • US$23.840,99 recebidos até agora, (segundo dados de 28 de fevereiro de 2019) e previsão de receber US$419.475 até o final do ano.

US$23.840,99 doados; US$395.634,01 previstos

Dúvidas?

Se você tem alguma pergunta a respeito do orçamento ou das finanças da OTW, por favor, entre em contato com o comitê Financeiro. Teremos também em breve um chat público para responder a quaisquer perguntas que você tenha. Esse chat, contudo, será inteiramente em inglês. A versão em inglês deste post tem maiores informações sobre quando será o chat e como você pode participar.

Para fazer o download do orçamento atualizado da OTW para 2019 em formato de planilha, por favor acesse este link – em inglês.


A OTW é uma organização sem fins lucrativos responsável por vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Portas Abertas, TWC e Ativismo Jurídico. Somos uma organização administrada por fãs, mantida por doações e com uma equipe inteiramente voluntária. Para mais informações sobre nós, visite o site da OTW. Saiba mais sobre a nossa equipe de Tradução, que traduziu esse post, na página do comitê de Tradução.