AO3 News

Post Header

Published:
2019-04-03 12:13:09 -0400
Original:
OTW Finance: 2019 Budget
Tags:

Organisatie voor Transformatieve Werken: budget 2019

2018 was opnieuw een druk en productief jaar voor het Financiënteam van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken)! We werken verder achter te schermen om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald zijn, de boekhouding accuraat is en de standaard boekhoudingprocedures toegepast worden. We zijn ook bezig met voorbereidingen voor het financiële overzicht van 2018 zijn en de audit!

En dan presenteren wij nu ons budget voor 2019 (bezoek het budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

2019 Uitgaven

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 81,2%. Open Deuren: 0,2%. Transformatieve Werken en Culturen: 0,4%. Fanlore: 1,3%. Legale Bijstand: 1,0%. Admin: 9,8%. Fondsenwerving: 6,1%.

Archive of Our Own - AO3 (Ons Eigen Archief)

US$ 12.242,60 uitgegeven; US$ 405.861,47 resterend

  • US$ 12.242,60 uitgegeven van een totaal van US$ 418.104,06 dit jaar, gemeten op 28 februari 2019.
  • 81,2% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own - AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeemgerelateerde licenties (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
  • De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US$ 110.000 aan uitbestedingskosten voor upgrades en veiligheidstesten.
  • Bovenop de uitbestedingskosten bevatten de AO3 uitgaven ook een significante serverrevisie en een uitbreiding van ongeveer US$ 177.000. Nieuwe virtualisatieservers zullen de huidige vervangen, wat testen en het uitrollen van nieuwe code voor het AO3 veel vlotter maakt. De oude machines zullen hergebruikt worden als opslag voor de nieuwe servers. Andere nieuwe servers zullen de capaciteit uitbreiden om pagina's en zoekresultaten te genereren en aan de gebruiker te tonen, met minder verbindingsproblemen.
  • Een andere verwachte kost is US$ 33.000 voor een externe Systeembeheerder die werk zal doen op de hardware infrastructuur van het AO3.

Fanlore

US$ 329,34 uitgegeven; US$ 6.409,63 resterend

  • US$ 329,34 uitgegeven van een totaal van US$ 6.738,97 dit jaar, gemeten op 28 februari 2019.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor de Fanlore webdomeinen (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
  • De nieuwe virtualisatieservers gaan ook Fanlore pagina's aanbieden en Fanlore wiki backups opslaan.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US$ 275,00 uitgegeven; US$ 1.558,00 resterend

  • US$ 275,00 uitgegeven van een totaal van US$ 1.833,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2019.
  • TWC's uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US$ 91,82 uitgegeven; US$ 844.35 resterend

  • US$ 91,82 uitgegeven van een totaal van US$ 936,17 dit jaar, gemeten op 28 februari 2019.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US$ 0 uitgegeven; US$ 5.000,00 resterend

  • US$ 0 uitgegeven van een totaal van US$ 5.000,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2019.
  • De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en reiskostenvergoedingen voor conferenties en hoorzittingen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Con Voorlichting

US$ 0 uitgegeven; US$ 500,00 resterend

Fondsenwerving

US$ 2.296,25 uitgegeven; US$ 29.163,75 resterend

  • US$ 2.296,25 uitgegeven van een totaal van US$ 31.460,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2019.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US$ 2.785,99 uitgegeven; US$ 47.685,81 resterend

2019 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 31,0%, oktober fondsenwerving donaties: 35,8%. Niet-fondsenwerving donaties: 28,6%. Donaties van matchingprogramma's: 4,5%. Intrest: 0,1%. Royalties: < 0,1%.

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 67% van onze inkomsten in 2019. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma's, royalties, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma's zoals Humble Bundle en eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan "Organization for Transformative Works" als jouw goed doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we plannen te houden voor slechtere tijden. Hierdoor kunnen we alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken om jouw donaties aan te vullen. Het Financiënteam heeft vooruitgang geboekt in haar zoektocht naar een geschikte investeringsmethode voor een kleine non-profit organisatie zoals de OTW en is van plan een een laag risico, conservatief investeringsportfolio op te zetten tegen het einde van 2019.
  • De reserves helpen ook in jaren waarin we aankopen plannen die groter zijn dan normaal. Als eerder al vermeld, hebben we plannen om oude serverhardware te vervangen tijdens de volgende paar maanden en ook nieuwe serverhardware te kopen, wat onze kosten voor dit jaar behoorlijk verhoogt. Sommige van de voorspelde uitgaven in dit budget zullen misschien niet gebeuren voor het einde van het jaar, door verscheidene beperkingen. Om voor deze onzekerheid te voorzien, hebben we in het budget een mogelijke opname van US$ 96.000 gepland om het bedrag te dekken van de minder waarschijnlijke uitgaven. Het extra budget kan opgenomen worden van de reserves wanneer het nodig is doorheen het jaar. Onze budgetupdate, die in oktober zal gepubliceerd worden, zal meer precieze informatie bevatten over welke uitgaven zullen plaatsvinden in 2019.
  • US$ 23.840,99 ontvangen tot dusver (gemeten op 28 februari 2019) en US$ 419.475,00 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US$ 23.840,99 gedoneerd; US$ 395.634,01 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiëncommissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je eventueel hebt te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer het zal plaatsvinden en hoe je aan de chat deelneemt.

Om het budget van de OTW voor 2019 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.