AO3 News

Post Header

Published:
2014-11-02 11:39:34 -0500
Original:
The OTW's Financial Future
Tags:

Благодаря вашей щедрости Октябрьский Драйв прошел с огромным успехом. Сотрудники и волонтеры OTW (Организации трансформационных работ) восхищены не только количеством пожертвованных денег, но и содержательными дискуссиями, которые возникли во время драйва.

Одним из обсуждаемых вопросов был: что мы будем делать с дополнительными деньгами? Нас также спрашивали, если нашей целью было собрать 70,000 USD, почему мы не остановились на этом?

У нас есть разноплановые ответы на оба этих вопроса. Самый короткий и прямой был в комментариях к новостным постам драйва: мы вложим деньги в сервера, обучение сотрудников и в консультантов, помогающих нашему все-волонтерскому составу. Деньги, собранные после достижения цели, помогут нам сделать все это, а еще оплачивать счета до (и после) Апрельского Драйва. И увеличить отложенный на "черный день" запас для внеплановых расходов.

Для более полного ответа нужно заглянуть в структуру OTW и нашу историю сбора пожертвований.

Как вы видели в седьмом посте драйва, у OTW как некоммерческой организации множество расходов. Около 70% нашего бюджета идет на хостинг, сервера и другие вещи, поддерживающие Archive of Our Own – AO3 (Наш Архив) на плаву. Остальные 30% распределены на другие проекты, услуги, встречи и общие административные расходы.

И хотя расходы всегда были покрыты, иногда мы едва справлялись. AO3, на который уходит больше всего денег, вырос в геометрической прогрессии, и, честно говоря, в первые годы мы не знали, чего ожидать. Теперь мы лучше справляемся с нашими нуждами, и в течение последних трех лет доработали планы сбора пожертвований, чтобы возрастание вкладов соответствовало возрастанию расходов. Представьте, что OTW "жила от зарплаты до зарплаты", а теперь у нее есть устойчивый домашний бюджет, система поддержки и немного лишних денег на добрые дела.

Мы думали, что наша цель – 70,000 USD – это все, на что мы могли рассчитывать. Во время прошлого Октябрьского Драйва мы собрали 52,381 USD, так что мы были готовы, что не достигнем цели, даже если соберем больше, чем в прошлом году.

Мы не ожидали ошеломляющего успеха этого драйва. В сущности, чтобы продержаться до следующего драйва в апреле 2015, мы собирались потратить кое-что из резервных денег. Это обычная практика для некоммерческих организаций, особенно таких молодых, как OTW, но это не та стратегия, которую можно долговременно поддерживать. В августе начались обсуждения расширения плана по сбору пожертвований, включающие в себя привлечение крупных вкладчиков, новые методики для ежемесячных пожертвований и добавление одного-двух вспомогательных, нашим драйвам, мероприятий.

Мы все равно будем рассматривать эти идеи, потому что они помогут создать цельную и разнообразную стратегию сбора пожертвований, но острая необходимость в этом прошла благодаря 8,000 фанатов, которые помогли нам в этом октябре. Проще говоря, наши финансы сильны как никогда, а это значит укрепление всех проектов, ютящихся под крылышком OTW.

Вкратце об ожидаемых расходах:

  • 45,000 USD пойдет на дополнительные сервера в 2014, и как минимум 100,000 USD на дополнительное оборудование в 2015.
  • Больше серверов, значит больше места для их размещения и большие счета за электричество, что обойдется в 2015 в 36,000 USD или выше. Плюс 25,000 USD на третичное размещение, аналитику и регистрации домена.
  • На улучшение системы заявок в Поддержку и Нарушения пойдет 400 USD ежемесячно, всего 4,800 USD в год.
  • Общий бюджет на обучающие семинары и мастер-классы – 7,500 USD, и еще 7,500 USD на транспорт, жилье, регистрационные сборы для презентаций на фанатских мероприятиях, научных конференциях и т.д..
  • Октябрьская Встреча Совета директоров, на которой возможно будут присутствовать председатели комитетов и/или другие сотрудники, обойдется примерно в 950 USD на человека (транспорт, жилье, питание) и всего 15,000 USD.
  • 8,000 USD уйдет на текущие административные расходы, остальные программные расходы обойдутся в как минимум 23,000 USD.
  • Порядка 72,000 USD будут сохранены для непредвиденных расходов в девятимесячном наличном резерве.

Вне этих актуальных расходов уже труднее определить, на что понадобятся деньги в 2015. Как сказано выше, мы ожидали встретить следующий год с небольшим запасом и скромным ростом дохода. Большинство наших практических планов было создано для этих сумм. В ноябре комитеты представят свои запросы на дополнительные траты, но есть только несколько областей, где мы ожидаем увеличения расходов.

Мы говорили о прямом влиянии на AO3 в виде дополнительных серверов, пространства для их размещения, оплачиваемых рабочих и обучении. Эти преимущества коснутся и содержащихся на тех же серверах Fanlore (Фанлора) и Open Doors (Открытых Дверей). С улучшением программного обеспечения для AO3 Поддержки и Нарушений станет легче отвечать на пользовательские запросы о работе Открытых Дверей.

Бюджет двух наших крупных проектов Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры) и юридическая поддержка комитета Права, намного меньше бюджета AO3. Наша юридическая команда время от времени расходует деньги на подачу ходатайств, на поездки на слушания и встречи, связанные с доктриной добровольного использования. Сотрудники TWC, нашего научного журнала, ездят на конференции; также деньги идут на ежегодный регистрационный сбор для журнала. Созданный этим драйвом избыток бюджета позволит им представлять OTW на большем количестве мероприятий и члены обоих комитетов присоединятся к Разработке и Членству, отвечающему за драйвы комитету, в планировании распространения идей OTW на фанконах.

Больше денег, значит, больше обучения, семинаров и вебинаров для сотрудников и волонтеров всех комитетов, проектов и рабочих групп. Повышение профессиональных навыков и средств общения в OTW всегда было нашим приоритетом, будь то использование мастер-класса по управлению персоналом для Волонтерства и Рекрутинга, или отправление сотрудников принять участие в таком мероприятии как AdaCamp.

Благодаря успеху этого драйва и щедрости наших членов, у нас появились все эти возможности для роста. Мы собираемся опубликовать обновление годового бюджета и плана по сбору пожертвований на 2015 год в начале января, так что следите за новостями.

В следующем апреле у нас будет новая цель, и мы надеемся, что фандом снова поможет нам ее достичь. Запомните: мы сильны и полны жизни настолько, насколько вы, наши пользователи и члены, помогаете нам быть.

Еще немного мелочей для любителей математики:

Ежемесячные расходы:
Обычные месячные траты на 30 октября: 5,497.20 USD
Прогнозируемые месячные расходы на 2015, рассчитанные в среднем: 8,066.66 USD
(Включая расположение серверов, ежемесячные программные и административные расходы)

Общие ожидаемые расходы в период с 1 января по 30 марта:
Прогнозируемые расходы, рассчитанные на первую четверть 2015: 84,949.67 USD
(Включая ежемесячные расходы, 60,000 USD на покупку сервера и подготовку к Апрельскому Драйву; это минимальная сумма, которая должна у нас быть)

Резервы:
Девятимесячные резервы, прогнозируемые для 2015: 72,599.94 USD
(Основано на обычных ежемесячных расходах; эта сумма оставлена, чтобы "держать двери открытыми" , т.е. чтобы продержаться при непредвиденных расходах)

Расходы плюс резервы
Прогнозируемые расходы плюс резервы на первую четверть 2015: 157,549.60 USD
(Сумма, которая должна быть у нас на руках к 1 января, чтобы продержаться до 30 марта и сохранить девятимесячный резерв)

Избытки:
Переходящий остаток: 197,544.09 USD
(Полагая, что мы наберем запланированную сумму пожертвований в ноябре и декабре и потратим остатки бюджета 2014 года; это полная сумма денег, которая будет у нас к 1 января)
Избытки: 39,994.48 USD
(Сумма, которая останется, после того, как будут покрыты бюджет за 2014 год, расходы на первую четверть 2015 и резерв

Предварительный бюджет на 2015:
По грубым подсчетам, бюджет на 2015 будет равен: 230,000 USD
Эта сумма включает в себя покупку комплектующих, обычные ежемесячные расходы, Октябрьскую Встречу, средства на развитие и рост для сотрудников и другое.

Спасибо за вашу поддержку! Ваша щедрость – почва для нашей работы!