AO3 News

Post Header

Published:
2014-11-02 11:23:44 -0500
Original:
The OTW's Financial Future
Tags:

بانر صُمم من قبل ديان يُبين رسم لرجل و امرأة يتحدثون في هيئة فقاعات، واحدة تحمل شعار OTW و واحدة تحمل 'إعلان OTW'

كل الشكر لكرمكم فحملة شهر أكتوبر للعضوية حققت نجاح هائل! العاملون و المتطوعون في OTW (منظمة الأعمال التحويلية) مذهلون ليس فقط بسبب كمية التبرُعات التي حصدنها و لكن أيضاً نتيجة للمناقشات المدروسة التي أثيرت خلال فترة الحملة.

أحد هذه الأسئلة التي نتجت من إحدى المناقشات كان: ماذا سنفعل بالأموال الزائدة التي قمنا بحصدها؟ و أيضاً طُرح علينا لماذا، إذا كان هدفنا ٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي، لم نتوقف عندما حققناه؟

هناك أجوبة متعددة الأوجه للإثنين. الأقصر و الأدق تم بالفعل وضعها في التعليقات المُصاحبة لمشاركات الأخبار الخاصة بالحملة؛ سنقوم بإستثمار المزيد من المال في السيرفرات، تدريب العاملين، و في الإستشاريين لدعم كل فرق عملنا المتطوعين. و حصد أموال تتجاوز هدفنا الأصلي الذي خططنا له سيسمح لنا بفعل كل هذا بجانب دفع فواتيرنا حتى حملة شهر أبريل المُخطط لها (و ما بعدها). و سيسمح لنا أيضاً بإدخار المزيد في "يومنا الممطر" المخصص للطوارئ.

الأجابة الأطول ستعني التعمق أكثر في هيكل OTW و تاريخ تمويلها.

كما رأيت في المشاركة السابعة في الحملة، فالمنظمات غير الربحية ك OTW لديها الكثير من المصاريف. حولي ٧٠% من ميزانيتنا تُنفق في الإستضافة، السيرفرات و أشياء أخرى للإبقاء على AO3 – Archive of Our Own (الأرشيف من جانبنا) قائم و يعمل. ٣٠% الأخرى يتم توزيعها على مشاريعنا الأخرى، خدمتنا، إجتماعاتنا و مصاريف الأدارة العامة.

بالرغم من أننا أستطاعنا تغطية مصاريفنا سابقاً، إلا أن هناك بعض الأوقات كنا على مقربة. AO3، أكبر النفقات لدينا، نما أضعافاً مضاعفة — و بكل صراحة، لم نكن واثقين ماذا يجب أن نتوقع في السنوات المبكرة. الآن يمكننا السيطرة على أحتياجاتنا بشكل أفضل، و خلال السنوات الثلاث السابقة قمنا بصقل خطط تمويلنا لتعي أكثر دخلنا المتزايد ليتناسب مع نمو مصاريفنا. فكر في الأمر كأن OTW كانت "تعيش في حالة راتب لراتب" و الآن هي في حالة تملُك ميزانية خاصة بها، شبكة أمان، و بعض الأموال الأضافية لنستطيع أن نبلي أفضل.

هدفنا للوصول ل ٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي كان ما تصورنا أنه يمكن أن نحققه. فحملة شهر أكتوبر الأخيرة حققت ٥٢,٣٨١ دولار أمريكي، لذلك كنا مستعدين أن لا نحقق الهدف، حتى لو أستطاعنا حصد المزيد عن السنة الماضية.

لم نكن مستعدين لهذا النجاح الساحق. فالحقيقة، توقعنا أن نرجع لمدخراتنا لنستطيع البقاء لأخر العام و القدرة على الوقوف على أقدامنا حتى موعد حملة التبرُعات المخطط لها القادمة، في شهر أبريل ٢٠١٥. و هذا ليس بالأمر الغير معتاد عليه للمنظمات الغير ربحية، خاصة صغيري العمر ك OTW، و لكنها ليست أستراتيجية يمكننا الإبقاء عليها لفترة طويلة. المناقشات بدأت في شهر أغسطس حول توسيع نطاق خطة التمويل خاصتنا لتشمل استدراج الجهات المانحة الرئيسية، المزيد من الطرق للتبرُعات الشهرية، و أضافة واحدة أو أثنين من الأحداث المميزة لإستكمال حمالاتنا السنوية.

و لكننا ما زلنا ندقق النظر في هذه الأمور، لأنها جزء إستراتيجية تمويل صلبة و مختلفة، و لكن الضغط قد زال كل بفضل ٨,٠٠٠ متبرع الذين جاؤا لنا في أكتوبر. ببساطة، مالياتنا أقوى من أي وقت سبق، و هذا يعني تعزيز كل المشاريع تحت مظلة OTW.

النفقات المتوقعة، في سطور:

  • ٤٥,٠٠٠ دولار أمريكي سيتم أنفقها لإضافة سيرفرات أضافية في ٢٠١٤، بالإضافة إلى ١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لماكينات أضافية في ٢٠١٥.
  • المزيد من السيرفرات يعني مساحة أكبر لإستضافة مركز البيانات و مصاريف طاقة أعلى لهذه السيرفرات، من المتوقع ان تكون ٣٦,٠٠٠ دولار أمريكي أو أكثر في ٢٠١٥، بالإضافة إلى ٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي للقطاع الثالث لموقع مركز البيانات، التحليل، و تسجيلات النطاق.
  • نظام ملفات معدل لفرق التعسُفات و الدعم لدينا سيكلفنا ٤٠٠ دولار أمريكي أضافي في الشهر، بإجمالي ٤,٨٠٠ دولار أمريكي في السنة.
  • ندوات التدريب و ورش العمل للعاملين ستكون متوفرة مقابل ٧,٥٠٠ دولار أمريكي على الأقل، بجانب ٧,٥٠٠ دولار أمريكي للسفر، السكن، و مصاريف الإشتراك للعروض في مؤتمرات المُعجبين، المؤتمرات الأكاديمية، و الأحداث الأخرى.
  • سيتم عقد إجتماع لمجلس الأدارة في أكتوبر، مع إحتمالية حضور روؤساء اللجان و \ أو بعض أفراد الطاقم الآخرين، بمتوسط ٩٥٠ دولار أمريكي لتكاليف السفر، الإقامة و وجبة لكل شخص، متوقع أن تكون التكلفة ١٥,٠٠٠ دولار أمريكي تقريباً.
  • ٨,٠٠٠ دولار أمريكي ستقوم بتغطية تكاليف الأدارة الروتينية، و تكاليف البرنامج الأخرى ستتطالب على الأقل ٢٣,٠٠٠ دولار أمريكي.
  • مصاريف تسعة أشهر سيتم إدخارها للطوارئ للحصول على ٧٢,٠٠٠ دولار أمريكي تقريبا.

بجانب هذه المصاريف، من الصعب تحديد نفقات محددة لعام ٢٠١٥. كما ذكرنا سابقاً، كنا نتوقع أن نتعايش العام القادم بإدخار أقل و بنمو معتدل في عائداتنا. الكثير من خططنا الأساسية تم بناءها حسب هذه الأرقام. اللجان طُلب منهم تقديم طلبات أضافية في شهر نوفمبر، و لكن هناك بعض المناطق القليلة التى نتوقع أن نزيد تمويلها.

تكلمنا عن التأثير المباشر ل AO3 في نقاط تخص السيرفرات الأضافية و مساحات الحمالات، التعاقد مع عاملين، و التدريب. Fanlore (تقاليد المُعجبين) و Open Doors (الأبواب المفتوحة) سوف تلقى بعض التحسينات المحسوسة من مجرد المشاركة في نفس مساحة السيرفر. التعديل في السوفت وير للجنة الدعم و التعسُفات في AO3 سيجعل الرد على طلبات المُعجبين أسهل حول أعمال الحفظ الخاصة بمشروع الأبواب المفتوحة.

لدينا أثنين من المشاريع الرئيسة الأخرى، Transformative Works and Cultures - TWC (الأعمال و الثقافات التحويلية) و المرافعة القانونية تعمل لصالح اللجنة القانونية لدينا، و تُدار على ميزانيات أصغر من ميزانية AO3. فريقنا القانوني يحتاج من وقت لأخر إلى رسوم التسجيل بجانب تكاليف السفر إلى الجلسات و الإجتماعات المرتبطة بمسألة الإستعمال العادل. عاملو TWC، مجلتنا الأكاديمية، تسافر إلى المؤتمرات الأكاديمية في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ تكاليف أخرى تنتج من الإشتراك السنوي للمجلة. الميزانية الفائضة الناتجة من الحملة ستسمح لهم تمثيل OTW في أحداث أكثر، و سيستطيع أعضاء اللجنتين الإنضمام للجنة التطوير و العضوية — اللجنة التي تعمل على مسئل تمولينا — في خططهم لزيادة التوعية في مؤتمرات المُعجبين.

كل مشاريعنا و لجاننا ستستفيد من الأموال الزائدة لدعم العاملين و المتطوعين

لحضور تدريبات، ندوات، و الندوات على الإنترنت أكثر. تعزيز المهارات المهينية و الإتصالات في OTW كانت لها دائماً الأولوية، سواء كان من خلال الإستفادة من ورش عمل الإدارة للجنة المتطوعين و التوظيف أو من خلال إرسال العاملين للمشاركة في أحداث مثل AdaCamp.

كل هذه المناطق هي الأماكن التي يمكننا الإزدهار فيها شاكرين لنجاح الحملة و لكرم أعضاءنا. نحن نتوقع أن نعطي أحدثات حول الميزانية السنوية و خطط تمويلنا لعام ٢٠١٥ في أوائل شهر يناير، لذا ابقى نظرك على هذا المكان.

لدينا أيضاً هدف لإجراء حملة تبرُعات في شهر أبريل، و نحن نأمل أن الفاندوم سيتضامن معنا مرة أخرى. تذكر: نحن أقوياء و ذات أهمية كما تجعلنا أنتم، مستخدمينا و أعضاءنا.

تفضل بعض التفاصيل لكل مستخدمينا المهوسون بالأرقام:

المصاريف الشهرية، التكررة:
المصاريف الشهرية العادية إعتباراً من ٣٠ أكتوبر: ٥,٤٩٧.٢٠ دولار أمريكي
متوسط المصاريف الشهرية تقريباً لعام ٢٠١٥: ٨,٠٦٦.٦٦ دولار أمريكي
(تتضمن مركز البيانات للسيرفر، و مصاريف البرنامج الروتينية و المصاريف الأدارية المدفوعة كل شهر)

إجمالي المصاريف المتوقعة من ١ يناير حتى ٣٠ مارس:
مصاريف أول ربع ٢٠١٥ قُدرت تقريباً: ٨٤,٩٤٩.٦٧ دولار أمريكي (تتضمن المصاريف الشهرية العادية بالإضافة إلى ٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي لشراء السيرفر و التجهيز لحملة تبرُعات شهر أبريل؛ التكلفة الدنيا التي يجب أن تكون في متناول أيدينا)

المدخرات:
٩ أشهر من المدخرات، ٢٠١٥ ستقدر بقيمة: ٧٢,٥٩٩.٩٤ دولار أمريكي (إستناداً للمصاريف الشهرية العادية؛ جزء سوف يحفظ ل "الإبقاء على الأبواب المفتوحة" كما هي، بدون نمو، خلال فترة الطوارئ)

المصاريف بالإضافة إلى المدخرات
في الربع الأول المصاريف بالإضافة إلى المدخرات، في ٢٠١٥ ستقدر بقيمة: ١٥٧,٥٤٩.٦٠ دولار أمريكي (هذه هي القيمة يجب أن تكون في متناول أيدينا في ١ يناير لنستطيع الإستمرار حتى ٣٠ مارس و المحافظة على مدخرات ل ٩ أشهر)

الفائض:
المُرحل: ١٩٧,٥٤٤.٠٩ دولار أمريكي ( إذا أفترضنا أننا حققنا أهداف التمويل الخاصة بشهري نوفمبر و ديسمبر و صرفنا الباقي من ميزانية ٢٠١٤؛ فستكون هذه هي كمية المال التي ستكون في متناول أيدينا في ١ يناير)
الفائض: ٣٩,٩٩٤.٤٨
(القيمة المتبقية بعد ميزانية ٢٠١٤ قد حققت، مصاريف الربع الأول، و أهداف المدخرات قد حققت)

الكلام المبدئي لميزانية ٢٠١٥
نحن نتوقع القيمة التقديرية لميزانية ٢٠١٥ أن تكون: ٢٣٠,٠٠٠ دولار أمريكي
هذا الرقم سيتضمن شراء الهارد وير بجانب المصاريف الشهرية العادية، الإجتماعات الشخصية، تطوير العاملين و مصاريف التوعية، و المزيد.

شكراً جزيلاً لدعمكم — كرمكم جعل عملنا ممكن.